Чек коррекции —это кассовый документ, который оформляется, если при расчете с покупателем была допущена ошибка или если контрольно-кассовая техника (ККТ) не была применена в момент оплаты. В конфигурации 1С:Управление торговлей редакции 11 (УТ 11.5) существует несколько сценариев создания такого чека.
Чек коррекции необходим в двух основных ситуациях:
📌Неприменение ККТ: когда расчет был произведен, но кассовый чек не был сформирован (например, из-за технического сбоя или отключения электричества).
📌Исправление ошибки: когда исходный чек был пробит, но в нем были допущены неточности. Это могут быть ошибки в сумме, составе товаров, ставке НДС или в других реквизитах.
Важно отметить, что способ корректировки может зависеть от версии формата фискальных документов (ФФД), которую поддерживает ваша онлайн-касса.
В 2026 году существуют три ФФД:1.05, 1.1и 1.2.
Особенности для разных ФФД:
ФФД 1.05. Чек коррекции имеет сокращённый набор реквизитов. При корректировке расчёта «Приход» нужно сформировать чек с признаком «Возврат прихода», в котором повторить неверные реквизиты, а затем — чек «Приход» с правильными данными. Фискальный признак некорректного чека (тег 1192) вносится в оба чека.
ФФД 1.1 и 1.2. Чек коррекции содержит полный набор реквизитов и позволяет исправить любые ошибки.
В зависимости от того, как был оформлен первоначальный расчет, алгоритм действий будет немного отличаться.
Сценарий 1: Корректировка розничного чека ККМ
Этот способ подходит, если первичная продажа была оформлена документом «Чек ККМ».
Найдите исходный документ: перейдите в раздел «Продажи» → «Розничные продажи» → «Чеки ККМ». Откройте список чеков и найдите тот, в котором была допущена ошибка.
Создайте чек коррекции на основании: выделите исходный чек и в верхнем меню нажмите кнопку «Создать на основании». Из выпадающего списка выберите «Чек ККМ коррекции».
Внесите исправления: откроется форма нового документа. На вкладке «Товары» вы можете исправить ошибочные позиции, например, название номенклатуры или ставку НДС. Все внесенные изменения система автоматически отразит на вкладке «Расхождения».
Проведите документ и пробейте чек: после того как все исправления внесены, нажмите кнопку «Провести». Затем, чтобы отправить данные на кассу, нажмите кнопку «Пробить чек коррекции».
Сценарий 2: Корректировка оптовой реализации
Этот метод используется, если первоначальная продажа была оформлена документом «Реализация товаров и услуг» и по нему был пробит кассовый чек.
Создайте корректировочный документ: перейдите в раздел «Продажи» → «Документы продажи» → «Корректировка реализации». Создайте новый документ, указав в качестве основания ту реализацию, которую нужно исправить.
Внесите необходимые правки: на вкладке «Товары» скорректируйте данные (например, цену, количество, сумму НДС).
Заполните расхождения и пробейте чек: после редактирования товаров перейдите на вкладку «Расхождения» и нажмите кнопку «Заполнить расхождения». Затем проведите документ и нажмите кнопку «Пробить чек». Система автоматически сформирует чек коррекции с типом «Исправление ошибки».
Сценарий 3: Создание чека коррекции при неприменении ККТ
Этот сценарий используется, когда вы только оформляете продажу и заранее знаете, что чек не был пробит в момент расчета.
Оформите стандартный документ продажи: создайте и заполните документ «Реализация товаров и услуг» или «Акт выполненных работ» как обычно.
Откройте форму предпросмотра чека: в созданном документе нажмите на ссылку «Пробить чек».
Выберите тип коррекции: в открывшейся форме «Предпросмотр чека» установите переключатель в положение «Чек коррекции (Неприменение ККТ)».
Заполните детали и пробейте: укажите «Дату коррекции» — день, когда должен был быть пробит чек. При необходимости заполните поле «Описание коррекции», где можно указать причину (например, «сбой ККТ»). После этого нажмите кнопку «Пробить чек» для фискализации.
Важное примечание: заполнение полей в чеке коррекции
При создании чека коррекции (особенно по сценарию неприменения ККТ) важно корректно заполнить некоторые ключевые поля:
Организация: будет подставлена автоматически, но проверьте ее.
Касса ККМ: выберите кассу, на которой проводится корректировка.
Вид коррекции:
Самостоятельная операция: если вы сами обнаружили и исправляете ошибку.
По предписанию: если корректировка выполняется по требованию налогового органа (в этом случае нужно указать реквизиты предписания).
Дата коррекции: дата совершения ошибки.
Описание коррекции: подробное и четкое описание причины корректировки.
Корректное заполнение этих полей поможет избежать лишних вопросов со стороны налоговых органов и позволит вести прозрачный учет.
🔥Устали каждый раз ломать голову, как правильно провести чек коррекции , чтобы касса сошлась?